"Добрий день! Ув. Редакція підкажіть, будь ласка, чому при формуванні в« 1С: Бухгалетріі 8 »звіту за формою № 1ДФ не потрапляють суми взаєморозрахунків з СПФЛ?"
І. Белечук, м. Запоріжжя
Швидше за все, причина криється в тому, що ви не провели документ «Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1 ДФ» (меню «Зарплата → Учет НДФЛ и взносов»). Документ призначений для реєстрації доходів, які не відносяться до заробітної плати (доход приватного підприємця, аліменти і т.д.) і включення їх в регламентований звіт«Форма 1-ДФ» і щомісячну декларацію з ПДФО.
По кожному з контрагентів документ слід оформляти один раз на місяць (до 01.01.2011 р. - один раз на квартал). Належність документа до звітному місяцю (кварталу) визначається реквізитом«Период регистрации».
За допомогою кнопки «Заполнить ЧП» існує можливість автоматичного заповнення за даними бухгалтерського обліку інформації про доходи виплачених приватним підприємцям. Передбачені два варіанти автоматичного заповнення документу:
- «По оплате» - у полі «Доход» потрапляють рухи по Дт 631(чи рахунки авансів і так далі) з Кт рахунку каси і банків + Кт 6411; а в полі «Налог» рухи по ПДФО.
- «По взаиморасчетам» - помилка в запиті, відбувається за двоїння ПДФО.
Документ сформує записи в регістрі накопичення «Взаиморасчеты по НДФЛ» про суми нарахованого і утриманого ПДФО. Інформація з цього регістра буде використана при заповненні звіту за формою № 1ДФ.
Подальші дії із сплати ПДФО мають бути наступними:
1. На підставі документу «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ» вводимо документ «Зарплата к выплате организаций» з видом виплати «НДФЛ контрагентов».
2. Потім на підставі документу «Зарплата к выплате организаций» слід ввести витікаюче платіжне доручення з видом операції «Перечисление налогов/взносов по заработной плате». Це платіжне доручення формує рух в регістрі накопичення «Взаиморасчеты по НДФЛ», фіксуючи суму виплаченого контрагентові доходу і суму сплаченого ПДФО.
Успіхів в роботі! Чекаємо ваших листів за адресою bk@id.factor.ua.
Журнал "Бухгалтер&Компьютер"
І. Белечук, м. Запоріжжя
Відповідає Ганна Сараєво, відповідальний редактор «Б & К»
Швидше за все, причина криється в тому, що ви не провели документ «Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1 ДФ» (меню «Зарплата → Учет НДФЛ и взносов»). Документ призначений для реєстрації доходів, які не відносяться до заробітної плати (доход приватного підприємця, аліменти і т.д.) і включення їх в регламентований звіт«Форма 1-ДФ» і щомісячну декларацію з ПДФО.
По кожному з контрагентів документ слід оформляти один раз на місяць (до 01.01.2011 р. - один раз на квартал). Належність документа до звітному місяцю (кварталу) визначається реквізитом«Период регистрации».
За допомогою кнопки «Заполнить ЧП» існує можливість автоматичного заповнення за даними бухгалтерського обліку інформації про доходи виплачених приватним підприємцям. Передбачені два варіанти автоматичного заповнення документу:
- «По оплате» - у полі «Доход» потрапляють рухи по Дт 631(чи рахунки авансів і так далі) з Кт рахунку каси і банків + Кт 6411; а в полі «Налог» рухи по ПДФО.
- «По взаиморасчетам» - помилка в запиті, відбувається за двоїння ПДФО.
Документ сформує записи в регістрі накопичення «Взаиморасчеты по НДФЛ» про суми нарахованого і утриманого ПДФО. Інформація з цього регістра буде використана при заповненні звіту за формою № 1ДФ.
Подальші дії із сплати ПДФО мають бути наступними:
1. На підставі документу «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ» вводимо документ «Зарплата к выплате организаций» з видом виплати «НДФЛ контрагентов».
2. Потім на підставі документу «Зарплата к выплате организаций» слід ввести витікаюче платіжне доручення з видом операції «Перечисление налогов/взносов по заработной плате». Це платіжне доручення формує рух в регістрі накопичення «Взаиморасчеты по НДФЛ», фіксуючи суму виплаченого контрагентові доходу і суму сплаченого ПДФО.
Успіхів в роботі! Чекаємо ваших листів за адресою bk@id.factor.ua.
Журнал "Бухгалтер&Компьютер"
Немає коментарів:
Дописати коментар